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卖家终止亚马逊增值税整合服务后如何进行税务申报?

物流资讯 2024-08-29 跨境导航
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  卖家终止亚马逊增值税整合服务后,将由税务提供商直接管理增值税申报事宜。

  从 2024 年 10 月的增值税申报开始,税务提供商会全面接管后续的申报工作,并直接向卖家收费。卖家需注意以下几点:

  了解税务提供商的申报流程和时间要求:不同的税务提供商可能有略微不同的操作方式和时间节点,需按照其规定进行申报。

  关注申报截止日期:确保在规定的时间内完成申报,以避免逾期产生罚款或其他法律问题。虽然亚马逊整合了统一的欧洲申报期,但具体日期还需参照税务提供商的要求。

  准备相关资料:根据所涉及的国家和地区,准备好相应的税务申报资料,如销售数据、申报回执等(部分国家 / 地区的转代理资料要求供参考如下):

  英国 vat:只要有 itd 账号即可转代理,若没有 mtd 账号,需提供税号证书和申报回执以及购买 mtd 增值服务。注意,税号需要有效,若无效需先联系税局激活税号或商户端购买恢复税号服务。

  德国 vat:需要公司营业执照或注册证明、法人代表身份证 / 护照、vat 税号证书、税务识别号 / 本土税号证书、最后一次 vat 申报回执(如果没有可不提供,但要知道具体的申报周期)。同时,为了年报数据准确,应尽可能向前代理要每次的申报回执。注意,税号需要是有效的状态才能正常转代理,如果税号失效了,需要购买 vat 转代理 + 税号激活服务。

  法国 vat:需提供营业执照、法人身份证 / 护照、店铺信息、税号证书、申报回执。注意,转代理过程中,前代理可能会注销税号,导致税号无效,若税号无效且无法恢复则需要走重新注册流程;税号失效若在转成功之后,可能会另行收取激活费用。

  意大利 vat:需要营业执照、法人身份证 / 护照、店铺信息、税号证书、申报回执。注意,转税号需要有效才能转代理。

  西班牙 vat:需要营业执照、法人身份证 / 护照、店铺信息、税号证书、申报回执。补申报需先办理海牙,且会有罚金产生。

  波兰 vat:需要营业执照、法人身份证 / 护照、法人签名(拼音)、店铺信息、税号证书、申报回执、中国税收居民证明。注意,税号需要是有效的状态才能正常转代理,如果税号失效了,需要走税号激活流程。

  捷克 vat:需要税号证书、近三个月申报回执、公司营业执照、店铺信息、法人身份信息。注意,在申报月未截止申报时转代理,如果本期转代理需要在前代理完成,务必提供当期回执,如果不能提供,需要等回执下发之后再提供转代理申请。

  沙特 vat:需要法人身份证 / 护照、税号证书、公司营业执照、法人签名(拼音或英文)、店铺信息、税局门户登录账号密码。注意,税号需处于有效状态,且需要前代理配合接收验证码,若前期有欠税或未申报记录需要进行核实处理。

  阿联酋 vat:需要营业执照、法人身份证 / 护照、店铺信息、税号证书、申报回执。

  日本 jct 转代理:需要营业执照、法人身份证、店铺信息、销售数据、申报回执、缴税凭证、纳税管理人申请回执。注意,补申报有逾期罚金,需自行承担。

  另外,在 2025 年 8 月 31 日之前,卖家可以从卖家平台下载任何增值税文件(例如增值税登记证书、申报证明和登记文件)。在 2024 年 10 月 31 日之后提交的新增值税申报单将自动在税务提供商的平台上提供。

  如果卖家是在英国或欧盟当地产生库存,就需要申请库存所在国的税号并上传到卖家平台,以及按照要求定期完成税务申报。即使订单被代扣代缴,卖家也存在税务申报义务。同时,部分订单需要在申报后进行税费缴纳,因为并非所有订单都会被代扣代缴,目前只有部分 b2c 的订单会被代扣代缴,而 b2b 的订单并不会被代扣代缴。对于从英国或欧盟境内发货已被亚马逊代扣代缴的 b2c 订单,虽然无需再自行缴纳税金,但仍需完成申报的操作以确保税务流程合规,只需申报不含增值税的净价值即可。对于英国或欧盟境内库存跨国转调,虽无需缴纳税费,但仍然需要向税局申报。对于从英国或欧盟境内发货的未被亚马逊代扣代缴的订单(例如:b2b 订单),则需要自行定期申报并在期限内缴纳增值税费。

  卖家应密切关注与税务提供商的沟通,确保清楚了解相关的服务协议内容,包括收费标准、申报流程等细节。如有疑问,建议及时与税务提供商或相关专业人士进行沟通,以确保税务申报的准确和合规。

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