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新手避坑!美国公司注册首年报税清单

电商资讯 2025-09-12 跨境导航
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新注册的美国公司第一年需要处理哪些税务?逸居海外整理以下可能需处理到税务事项,供大家参考了解!

一、联邦税务

1.所得税申报

C公司:须提交Form 1120联邦企业所得税申报表,截止日期为会计年度结束后第四个月的第15日(通常为日历年公司的4月15日)。

S公司:须提交Form 1120-S,截止日期通常为次年3月15日(适用于日历年公司)。

LLC或独资企业:如果是单一成员 LLC 或企业主,可以将经营收入/支出附于个人纳税表(Form 1040)上的Schedule C。如果是多成员LLC(作为合伙企业),则须提交Form 1065并为每位成员出具Schedule K-1。

2.预估税款

C公司:若预计全年税款超过500美元,需按季度预缴税款,通常在4月、6月、9月和12月的第15日分别进行缴纳。

S公司、个体经营者与合伙企业:若预计全年应缴税款超过1,000 美元,亦需进行季度预缴。

3.自雇税(Self-Employment Tax)

如果你是个体经营者或LLC成员,即为自雇者,须缴纳社会保障与医疗保险税,并需提交 Schedule SE。

4. 雇佣税(Employment Taxes)

若你雇佣员工,必须:

扣缴员工的联邦所得税、社会保障和医疗保险(FICA);

支付雇主那部分的FICA;

提交包括Form 941(季度) 或Form 940(年度失业税)的薪酬税申报表;

向员工发放W-2表格,并向社保局提交(截止日期通常为次年1月31日)。

5.信息报告(例如向独立承包人支付费用需提交1099)

若年内向承包人支付600美元或以上,需提交 Form 1099-NEC 并向对方提供副本。

6. 特别消费税(Excise Taxes)

若涉及某些特定产品或业务(如酒精、烟草、燃料),可能需缴纳消费税。不是所有企业都需缴纳此类税务。

二、州与地方税务义务

1. 州企业所得税或特许经营税(Franchise Tax)

大多数州对在本州有“经营联系(nexus)”的企业征企业所得税或特许经营税。

加州:所有在加州注册、合法或经营的公司须缴纳最低800美元的特许经营税;但第一纳税年度若未经营或仅经营不到15天,可以免除这项最低税。

特拉华州:如你在该州注册成立初创企业,须缴纳州特许经营税,具体金额取决于公司规模与计费方式。

新泽西州:根据公司是否在州内开展业务或持有资本、办公室、员工等,可能需缴纳特许经营税。

以上就是逸居海外给大家带来的内容分享,欢迎随时在评论区留言讨论!

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