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国际物流运输货物到国外需要交纳哪些税费(一文详解国际贸易关税)

外贸经验 2024-02-24 跨境导航
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  近年来全球跨境贸易市场不断扩展,“买全球卖全球”早已成为现实,越来越多的产品开始走出国门,那幺商品从国内生产出口到国外消费者手中需要缴纳什幺税呢?

  要弄清出口交什幺税,就要从出口业务流程说起

  商品出口主要的流程

  出口各环节主要税种

  按照出口的流程,每个环节基本都会涉及不同的税种,主要包括出口退税、海外进口关税、进口增值税、销项税等。

  由于各个国家的税收政策和法规都不一样,商品出口交易时,需要了解并遵守相关国家或地区的政策。

  出口报关退税

  应退税额=货物离岸价格*退税率(生产型)

  应退税额=购进货物金额*退税率(贸易型)

  生产企业自营或委托出口的货物实行免、抵、退税办法:对出口货物本环节免征增值税,对出口货物所采购的原材料、包装物等所含的增值税允许抵减其内销货物的应缴税款,对未抵减完的部分再予以退税。

  外贸公司实行的退税政策是“免退税”办法:出口货物本环节免征增值税;对出口货物购进环节所支付的进项税额采取退税。

  退税率根据HS编码确定,一般分为13%、9%、5%、3%等档次,日用百货类为13%。

  如果出口货物或服务是以外币结算,出口金额应当按照外汇兑换率(当日、当月平均人民币中间价)折算为人民币金额。

  应退税额不一定为实际收到的税款,只是一个额度。

  海外进口清关

  商品进入国外关区,需要交关税和进口增值税。

  1、关税

  关税=货物申报总价值*关税税率

  货物申报总价值一般等于产品价格+保险费+海运/空运费用。

  关税税率按照报关的HS code,各国海关都会有税率对照表。一般税率是2%-8%,但中美贸易征收特别关税,如反补贴税、反倾销税,部分商品会到达35%以上。

  2、进口增值税

  进口增值税 =(货物申报总价值+关税)* 增值税税率

  增值税是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的,不同国家的名称不一样,欧洲是import VAT,澳洲加拿大是GST,日本是消费税。

  各国增值税税率有较大差异,如欧洲基本是20%左右,日本是10%,阿联酋是5%。

  美国没有增值税,进口环节只需要交关税。

  海外销售

  销项税=销售价格*增值税税率

  不同国家增值税税率不同,所产生的销项税也不一样。

  如商品出口到美国,企业交易流转过程中没有销项税收,只有对终端个人销售时才会产生sales tax(零售税)。

  商品从国内采购到跨境出口,一直卖到客户的手中,整个过程产品的税费也就产生了。

  因此,弄清楚商品的税种及税率,有助于对商品进行更有竞争力的定价。

  以上便是本期百运网为您分享的全部内容,若您还有任何国际物流方面的服务需求,请咨询百运网专业的国际物流顾问。

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