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注意!中国卖家注册美国公司做跨境电商7个风险

电商资讯 2025-09-12 跨境导航
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中国的跨境卖家想注册美国公司做跨境电商?以下这7个风险需要先知道!

1、ECI(有效关联收入)认定风险

风险:若使用亚马逊FBA仓、美国商标或专利,IRS会将收入视为“在美国开展业务”的ECI收入,需按利润缴纳21%联邦所得税(C-Corp)或穿透至个人税率(LLC)。未申报者可能被按销售额的30%强制征税,并追溯历史税款。

应对:注册美国公司后需提交Form 1120-F申报所得税,并保留成本凭证(如物流、仓储费)抵扣税款。

2、1099-K申报门槛降低

风险:2025年起,第三方支付平台(如PayPal)年交易额≥2500美元即触发1099-K表格申报,IRS通过平台数据比对收入,漏报易引发稽查。

应对:整合多平台交易记录,使用ERP系统自动化归集数据,确保申报一致。

3、中美双重征税风险

风险:美国公司若实际管理机构(如董事会地点、高管办公地)在中国,可能被中国税局认定为“居民企业”,全球所得需补缴25%企业所得税。

应对:引入美籍董事,董事会在本地召开;通过香港/新加坡公司中转利润,利用税收协定降低税负。

4、公司身份穿透风险

风险:若美国公司无本地员工、办公地址或使用虚拟注册地址,可能被IRS或中国税局判定为“壳公司”,利润穿透至中国母公司征税。

应对:可以租赁实体办公室、雇佣1名本地员工并保留社保记录,强化“身份隔离”。

5、注册信息真实性要求

风险:亚马逊、TEMU等平台要求提供美国实体地址、水电账单、本土手机号,虚拟地址或号码易导致审核失败。

应对:使用商业地址服务,搭配美国固定IP登录后台。

6、销售税(Sales Tax)州级合规

风险:使用FBA仓可能触发多州“经济关联”(Economic Nexus),需在销售超阈值的州注册税号。

应对:通过工具监控各州销售额,及时注册税号。

7、隐性维护成本

风险:美国公司年审费、州特许税、税务申报费叠加,年成本约$2000-$5000。

应对:选择免税州注册(如怀俄明州,无州所得税)。

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